目   录

第一部分 2023年度部门预算情况说明

     一、部门情况说明

     二、收入预算情况说明

     三、支出预算情况说明

     四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

     五、其他情况说明

     六、名词解释

第二部分 2023年度部门预算报表

     一、收支总表

     二、收入总表    

     三、支出总表

     四、项目支出表

     五、政府采购预算明细表

     六、财政拨款收支总表

     七、一般公共预算财政拨款支出表

     八、一般公共预算财政拨款基本支出表

     九、政府性基金预算财政拨款支出表

     十、国有资本经营预算财政拨款支出表

     十一、财政拨款“三公”经费支出表

     十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

     十三、项目支出绩效目标表

     十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分  2023年度部门预算情况说明

一、部门情况说明

（一）本部门性质、职责等情况

北京市侨联是中国共产党领导下的人民团体，是党和政府联系广大归侨侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带，是团结服务归侨侨眷和海外侨胞的群众组织。侨联组织的立会宗旨是“以人为本，为侨服务”，具有群众性、民间性、涉外性、统战性的四个基本特征。新时期侨联工作的时代主题是“紧紧围绕实现中华民族伟大复兴中国梦”，创新发展的工作方针是“坚持国内海外工作并重、老侨新侨工作并重，积极拓展海外工作和新侨工作”，目标任务是“充分发挥凝聚侨心、汇聚侨智、发挥侨力、维护侨益的独特作用，最大限度把归侨侨眷和海外侨胞团结起来，最大限度把他们的积极性调动起来，最大限度把他们促进改革开放和现代化建设的独特优势发挥出来，形成海内外中华儿女为共圆中国梦团结奋斗的磅礴力量”。六项基本职能分别是服务经济发展、依法维护侨益、拓展海外联谊、积极参政议政、弘扬中华文化、参与社会建设。

（二）机构设置情况

根据中共北京市委办公厅《关于北京市归国华侨联合会机关主要职责、内设机构和人员编制方案的通知》（京办发〔2002〕13号）和《北京市侨联改革方案》，设立北京市归国华侨联合会（简称北京市侨联）。北京市侨联内设办公室、组织和人才工作部（党建工作部）、海外联谊部、文化交流部和社会工作部。下属单位北京市华侨服务中心，是北京市侨联所属全额拨款正处级公益一类事业单位。

（三）人员编制及实有情况

北京市归国华侨联合会部门行政编制35人，实有人数33人；事业编制9人，实有人数9人；聘用人员（其他聘用人员--临时工）4人。

离退休人员30人，其中：离休1人，退休29人。

二、收入预算情况说明

2023年度收入预算2635.54万元，比2022年年初预算数2251.44万元增加384.10万元，增长17.06%。主要原因是：因人员增加，人员经费和公用经费有所增长以及贯彻落实市委对侨联工作的指示要求，按照市侨联“十四五”时期工作总体思路，2023年新增项目经费。

（一）本年财政拨款收入2595.04万元

1.一般公共预算拨款收入2595.04万元。

2.政府性基金预算拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

（二）本年其他资金收入40.5万元

4.财政专户管理资金收入0万元。

5.事业收入0万元。

6.上级补助收入0万元。

7.附属单位上缴收入0万元。

8.事业单位经营收入0万元。

9.其他收入40.5万元。

（三）上年结转结余0万元

10.上年结转结余0万元。

图1：收入预算

三、支出预算情况说明

2023年支出预算2635.54万元，比2022年年初预算数2251.44万元增加384.10万元，增长17.06%。主要原因是因人员增加，人员经费和公用经费有所增长以及贯彻落实市委对侨联工作的指示要求，按照市侨联“十四五”时期工作总体思路，2023年新增项目经费。

（一）基本支出。基本支出预算1816.36万元，占总支出预算68.92%，比2022年年初预算数1667.7万元增加148.66万元，增长8.91%。

（二）项目支出。项目支出预算819.18万元，比2022年年初预算数583.74万元增加235.44万元，增长40.33%。其中：

1.事业单位经营支出0万元。

2.上缴上级支出0万元。

3.对附属单位补助支出0万元。

图2：基本支出和项目支出情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京市归国华侨联合会部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京市归国华侨联合会本级1个所属单位。其他所属单位2023年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

2023年财政拨款“三公”经费预算54.83万元，比2022年财政拨款“三公”经费预算减少2.6万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年预算数48.83万元，比2022年年初预算数51.4万元减少2.57万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。

2.公务接待费。2023年预算数0.3万元，比2022年年初预算数0.33万元减少0.03万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数5.7万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，与2022年年初预算数持平；公务用车运行维护费2023年预算数5.7万元，其中：公务用车燃油2.7万元，公务用车维修1.5万元，公务用车保险1万元，其他支出0.5万元。公务用车运行维护费2023年预算数与2022年年初预算数5.7万元持平。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2023年北京市归国华侨联合会政府采购预算总额157.52万元，其中：政府采购货物预算1.7万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算155.82万元。

（二）政府购买服务预算说明

2023年北京市归国华侨联合会政府购买服务预算总额126.1万元。

（三）机关运行经费说明

2023年北京市归国华侨联合会部门北京市归国华侨联合会本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算131.58万元。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2023年，北京市归国华侨联合会部门填报绩效目标的预算项目20个，占本部门本年预算项目20个的100%。填报绩效目标的项目支出预算819.18万元，占本部门本年项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本部门2023年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2022年底，北京市归国华侨联合会共有车辆4台，共计71.99万元。单位无价值50万元以上的通用设备，单位无价值100万元以上的专用设备。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分  2023年度部门预算报表

附件：北京市归国华侨联合会2023年度部门预算报表