目   录

第一部分 2022年度单位预算情况说明

        一、单位基本情况

        二、2022年收入及支出总体情况

        三、主要支出情况

        四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

        五、其他情况说明

        六、名词解释

第二部分 2022年度单位预算报表

        一、收支总表

        二、收入总表    

        三、支出总表

        四、项目支出表

        五、政府采购预算明细表

        六、财政拨款收支总表

        七、一般公共预算财政拨款支出表

        八、一般公共预算财政拨款基本支出表

        九、政府性基金预算财政拨款支出表

        十、国有资本经营预算财政拨款支出表

        十一、财政拨款“三公”经费支出表

        十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

        十三、项目支出绩效目标表

第一部分   2022年度单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）本单位性质、职责等情况

北京市归国华侨联合会（简称北京市侨联）本级是中国共产党领导下的人民团体，是党和政府联系广大归侨侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带，是团结服务归侨侨眷和海外侨胞的群众组织。侨联组织的立会宗旨是“以人为本，为侨服务”，具有群众性、民间性、涉外性、统战性的四个基本特征。新时期侨联工作的时代主题是“紧紧围绕实现中华民族伟大复兴中国梦”，创新发展的工作方针是“坚持国内海外工作并重、老侨新侨工作并重，积极拓展海外工作和新侨工作”，目标任务是“充分发挥凝聚侨心、汇聚侨智、发挥侨力、维护侨益的独特作用，最大限度把归侨侨眷和海外侨胞团结起来，最大限度把他们的积极性调动起来，最大限度把他们促进改革开放和现代化建设的独特优势发挥出来，形成海内外中华儿女为共圆中国梦团结奋斗的磅礴力量”。六项基本职能分别是服务经济发展、依法维护侨益、拓展海外联谊、积极参政议政、弘扬中华文化、参与社会建设。

（二）机构设置情况

根据中共北京市委办公厅《关于北京市归国华侨联合会机关主要职责、内设机构和人员编制方案的通知》（京办发〔2002〕13号）和《北京市侨联改革方案》，北京市侨联本级内设办公室、组织和人才工作部（党建工作部）、海外联谊部、文化交流部和社会工作部。

（三）人员构成情况

北京市归国华侨联合会本级行政编制35人，实有人数31人；聘用人员（其他聘用人员--临时工）2人。

离退休人员30人，其中：离休1人，退休29人。

二、2022年收入及支出总体情况

（一）收入预算说明

2022年收入预算1791.77万元，比2021年1742.14万元增加49.63万元，增长2.85%。其中：本年财政拨款收入1718.77万元,比2021年1661.31万元增加57.46万元，增加原因：因人员增加，人员经费和公用经费有所增长；本年其他资金收入73万元,比2021年80.83万元减少7.83万元，本年其他资金收入主要为中央单位项目拨款，减少原因：根据2022年中央单位部署工作任务，据实合理编制其他收入预算。 

（二）支出情况说明

2022年支出预算1791.77万元，比2021年1742.14万元增加49.63万元，增长2.85%。

基本支出预算1279万元，占总支出预算71.38%，比2021年1231.36万元增加47.64万元，增长3.87%。增加原因：因人员增加，人员经费和公用经费有所增长。项目支出预算512.77万元，比2021年510.77万元增加2万元，增长0.39%。增加原因：根据2022年中央单位部署工作任务，本年其他资金收入有所增加。其中：

1.事业单位经营支出0万元。

2.上缴上级支出0万元。

3.对附属单位补助支出0万元。

三、主要支出情况

单位预算项目主要为宣传工作经费、志愿服务总队工作经费、侨联智库建设和特聘专家委员会经费、海外侨界高层次人才为国服务活动经费等。

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京市归国华侨联合会本级因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。其他单位2022年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

2022年“三公”经费财政拨款预算57.43万元，比2021年“三公”经费财政拨款预算减少37.7万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2022年预算数51.4万元，比2021年预算数89.1万元减少37.7万元，主要原因：进一步压减出国经费；2022年因公出国（境）费用主要用于与海外开展经济、文化、科技等交流活动，为首都发展做好引进人才、资金、项目工作；参加海外侨界社团活动，进行友好访问和侨务工作交流等方面。

2.公务接待费。2022年预算数0.33万元，与2021年预算数0.33万元持平。2022年公务接待费主要用于接待兄弟省市侨联交流学习、洽谈项目等方面。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数5.7万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，与2021年预算数持平；公务用车运行维护费2022年预算数5.7万元，其中：公务用车燃油1.7万元，公务用车维修1.8万元，公务用车保险1.4万元，其他支出0.8万元。公务用车运行维护费2022年与2021年预算数5.7万元持平。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2022年北京市归国华侨联合会本级政府采购预算总额64.46万元。其中：政府采购货物预算17.61万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算46.85万元。

（二）政府购买服务预算说明

2022年北京市归国华侨联合会本级政府购买服务预算总额110.72万元。

（三）机关运行经费情况说明

2022年北京市归国华侨联合会本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算130.64万元。

（四）项目支出绩效目标情况说明  

2022年，北京市归国华侨联合会本级填报绩效目标的预算项目22个，占本单位全部预算项目22个的100%。填报绩效目标的项目支出预算512.77万元，占本单位年初全部项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2022年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2021年底，北京市归国华侨联合会本级共有车辆4台，共计71.99万元；单位无价值50万元以上的通用设备，单位无价值100万元以上的专用设备。

六、名词解释

“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分  2022年度单位预算报表

        北京市归国华侨联合会本级2022年预算公开附表.xlsx